2017年度九三学社常州市委财政预算信息公开及填报说明
2017年度九三学社常州市委
部门预算信息公开内容及填报说明
第一部分 部门概况
一、主要职能。
九三学社常州市委员会主要职责是履行民主党派参政议政、民主监督、社会服务职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，九三学社常州市第七届委员会将团结带领全市九三学社成员，秉承“爱国、民主与科学”的宗旨，坚持走中国特色社会主义道路，自觉接受中国共产党领导，深入调查研究，积极建言献策，为践行“两聚一高”新实践，建设强富美高新常州贡献力量。
一是修订完善各项工作制度。根据实际情况修订会议制度、支社工作评价办法，建立健全履职制度，联络制度，形成较为完善的规章制度体系，确保市委会各项工作顺利进行。
二是认真履行各项职能。以吴阶平诞辰100周年纪念活动为契机，开展系列活动；围绕“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育学习活动，开展主题征文活动、读书研讨，组建支社活动和思想教育两个基地；做好宣传工作，提升稿件数量、质量，发挥新媒体的宣传阵地作用；做好社中央、社省委、市政协等单位举办的理论研究征文活动。做好参政议政工作，充分发挥社内人大代表、政协委员的作用，进一步提高调研、信息质量；做好组织发展工作，在保证质量的前提下争取做到发展数量略高于5%，注意发展新社会阶层中的代表性人士入社；做好后备干部队伍建设和人才培养工作，主动发现思想素质佳、热心社务工作、工作能力强、群众基础好的积极分子并进行针对性的培养；加强专家工作站服务品牌建设，对下一步工作进行针对性的规划，做深服务实效，初步研究工作站退出机制，进一步打造社会服务亮点品牌，做好送医送药进乡村、精准帮扶残疾困难家庭等活动。
三是加强基层组织建设。进一步完善基层组织结构，按要求完成各支社调整和换届，完成区级基层委员会的换届工作，争取成立武进、新北2个新的基层委员会；引导和帮助基层委员会紧密对接区委统战部，充分发挥基层委员会参政议政职能、开展社会服务工作，并给予必要的支持；推动支社工作进一步提升，争取使大多数的支社达到或基本达到“六有”建设目标要求，进行支社间的人员交流调配试点，进一步提升支社活力，对支社开展活动进行必要的指导和支持, 发挥好联络员的桥梁和纽带作用。
四是充分发挥专委会作用。建立专委会工作制度，制定年度工作计划和目标，组成社市委矩阵式的组织架构，形成纵向联络、横向协作的网格化组织系统，使社市委既有直线式的组织管理，又有横向的单项目标联系，更加有利于专项工作的开展和质量的提升；调整专委会工作职能，将组织部调整为组织工作委员会，参与优秀人才的发掘推荐工作、组织发展审核和考察；调整宣传部为宣传理论工作委员会，参与各级征文、理论研讨活动；参政议政工作委员会确定全年重点调研方向,九三论坛的组稿工作,形式灵活地开展讨论和组稿工作；社会服务工作委员会参与社市委社会服务工作计划的研究部署，积极利用相关社会资源，进一步推进社会服务工作；妇女工作委员会积极向市妇联推荐优秀女社员及其家庭的先进事迹，参与组织“三八”妇女节活动，争取针对妇女儿童问题提出不少于1项意见建议；老龄工作委员会参与筹备和举办老同志迎新春座谈会、参观考察活动，根据实际情况参与或部分参与老同志慰问工作，争取针对社会养老相关问题提出不少于1项意见建议；九三学社常州市书画文化研究院负责汇集市社书画界艺术人才力量，举办一次书画展，开展书画艺术、传统文化的研究工作，与常州市谱牒与祠堂文化研究会联合出版专著１本，并支持武进区同心助残驿站开展爱心助残活动，争取针对文化研究方面提出不少于1项意见建议。
三、部门机构设置和所属单位情况。
九三学社常州市委员会内设机构有办公室、组宣处，截至2016年末，共有机关公务员5名，驾驶员1名，九三学社成员511名，下属2个区级基层委员会，21个基层支社。无下属事业单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2017年度部门预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10号）填列。
九三学社常州市委员会2017年度收入、支出预算总计167.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。其中：工资福利支出增加5.52万元，差旅费增加5.3万元，提租补贴增加3.3万元，退休费增加1.65万元。
（一）收入预算总计167.74万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计167.74万元。
（1）一般公共预算收入预算167.74万元，与上年相比增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结余资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计167.74万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出167.74万元，主要用于基本支出（人员经费、一般商品服务支出）和项目支出。与上年相比增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
2．公共安全（类）支出0万元。
3．结转下年资金预算数为0万元。
项目支出预算数为46.4万元。与上年相比增加减少0.3 万元，减少0.64%。主要原因是厉行节约。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
九三学社常州市委员会本年收入预算合计167.74万元，其中：
一般公共预算收入167.74万元，占100 %；
政府性预算收入0万元；
财政专户管理资金0万元；
其他资金0万元；
上年结余资金 0万元%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。九三学社常州市委员会本年支出预算合计167.74万元，其中：
基本支出121.34万元，占72.34%；
项目支出46.4万元，占27.66%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
九三学社常州市委员会2017年度财政拨款收、支总预算167.74万元。与上年相比增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
九三学社常州市委员会2017年财政拨款预算支出 167.74万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派事务支出121.08万元（其中行政运行支出74.68万元，一般行政管理支出3.5万元，参政议政支出32.9万元，其他民主党派事务支出10万元），与上年相比增加11.48万元，增长10.47%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
2．社会保障和就业支出25.28万元，与上年相比增加1.65万元，增长6.98%，主要原因是离退休费用的增加。
3.医疗卫生与计划生育支出4.73万元，与上年相比增加1.17万元，增长32.87%，主要原因是医疗保险缴费基数的提高。
4.住房保障支出16.65万元，与上年相比增加5.34万元，增长47.21%，主要原因是在职、退休人员租房补贴基数增加，在职人员公积金基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
九三学社常州市委员会2017年度财政拨款基本支出预算121.34万元，其中：
（一）人员经费104.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费16.56万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本单位无此情况。
（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
九三学社常州市委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算167.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加19.64万元，增长13.26%。主要原因是工资福利支出、差旅费、交通费用、提租补贴的增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
九三学社常州市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算121.34万元，其中：
（一）人员经费104.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费16.56万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 17.06万元，比2015年增加7.93万元，增长86.86%。主要原因是：差旅费和其他交通工具运行维护费的增加，用于支付公务交通补贴、短途差旅费包干等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
九三学社常州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出1.23万元，占“三公”经费的22.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出0元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因：本单位不再保有公务用车。
3．公务接待费预算支出1.23万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因：厉行节约。
九三学社常州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.48万元，本年数小于上年预算数的主要原因：厉行节约。
九三学社常州市委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.83万元，本年数小于上年预算数的主要原因：厉行节约。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）